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保山市水长工业园区管理委员会2016年部门决算分析报告
索引号: 67658562-7-04_Z/2017-1011002 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年10月11日
主题词: 发布机构: 保山市水长工业园区管理委员会 文    号:
 

根据保山市财政局2016年部门决算会议精神,为切实做好本部门2016年度部门决算编制工作,园区领导高度重视,认真研究布置此项工作。现将我委2016年部门决算编制情况报告如下:

一、基本情况

1.部门职能

保山市水长工业园区管理委员会成立于2008年7月,根据《中共保山市委 保山市人民政府关于推进保山市水长工业园区、保山工贸园区、保山市高黎贡山旅游度假区实体化管理的决定》(保发〔2012〕7号)精神,为进一步加快水长工业园区发展步伐,培育新的经济增长点,市政府决定成立中共保山市委水长工业园区工作委员会。中共保山市委水长工业园区工作委员会和保山市水长工业园区管理委员会分别为市委、市人民政府的派出机构,实行党政合一的管理体制,机构规格为正处级。

主要工作职责是:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定;领导园区党的工作,负责园区及托管乡镇党的各方面建设工作。

(二)根据市委、市人民政府的授权范围,按照与施甸县签订的托管协议,行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。

(三)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关园区工作的方针、政策。

(四)负责编制辖区内总体规划并报市人民政府批准后组织实施;编制辖区内详细规划、各阶段规划,制定辖区内发展规划并组织实施。

(五)负责编制辖区内的国土资源规划、专项规划、公共基础设施建设计划并组织实施,对辖区内的建设项目实施建设管理。

(六)负责辖区内的招商引资工作,制定促进招商引资和企业经营的优惠政策,报市人民政府批准后实施。

(七)制定辖区内的各项管理规定和制定并组织实施。

(八)制定辖区内的财政税收和国有资产使用管理。

(九)为入驻企业提供服务,协调入驻企业办理行政审批事项,负责做好征地、拆迁和周边群众工作。

(十)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构情况

根据保办字[2016] 97号文件通知核定人员编制数99名,其中:行政编制27名、待消化暂定编制数31名、事业编制41名。保山市水长工业园区2016年部门决算包括原保山市水长工业园区管理委员会及施甸县水长乡两个机构,人员数两个机构合并,从报表数据看,汇总职工人数总计99名,其中在职职工97名,退休人员0名,其中水长园区管委会编制62名,实有在职职工59名,其中在职工59名,退休人员0名;施甸县水长乡编制37名,实有职工38名,其中在职工38名,退休人员0名,超编1人。

二、部门决算情况分析

收入支出预算安排情况

水长工业园区管理委员会收入与支出预算分别为1916万元(其中政府性基金收入为3万元)和1857.06万元。

(一)收入支出情况

水长工业园区管理委员会本年收入1916万元,同比上年1924.92万元减少了0.46%;财政拨款收入1916万元,占本年收入100%,同比上年减少了0.46%;其他收入0万元,占本年收入0%,同比上年减少0%。

水长工业园区支出合计1857.06万元,同比上年1739.5增加了6.76%,财政拨款支出1857.06万元,占本年支出100%,政府性基金预算支出0万元,占本年支出0%;其中:基本支出1516.35万元,占本年支出81.65%,同比上年增长1.84%,项目支出340.71万元,占本年支出18.35%,同比上年增加36%。

(二)水长工业园区按经济支出分类出中:

1、工资福利支出为544.61万元,比上年535.61万元增长1.68%;

2、商品和服务支出为540.04万元,比上年527.25万元增加了2.43%;

3、对个人和家庭的补助512.67万元,比上年424.46万元增长20.78%;

4、其他资本性支出259.75万元,比上年154.72万元增长67.88%;

“支出明细表”中“其他工资福利支出”共计54.08万元,主要用于开支编制外长期聘用人员支出,其中长期聘用人员年末实有16名,工资标准为每人每月2816元。

“支出明细表”中水长工业园区商品和服务支出中其他商品和服务支出总计40.2万元,园区对小微企业补助款40.2万元。

“支出明细表”中对个人和家庭支出中“购房补贴”14980元,是今年用于支付人员住房补贴费用。

其中经济分类中三公费支出106.22万元,比上年129.64万元减少18.07%,公务用车维护运行费38.27万元,比上年57.92万元减少33.93%;公务接待费67.95万元,上年71.72万元减少了5.26%。

(三)年末结转和结余情况

水长工业园区年末结转和结余847.72万元,比上年671.33万元增长26.27%,其中基本支出结转204.94万元,比上年226.19万元减少9.4%,项目支出年末结转和结余642.78万元,比上年445.14万元,增长44.4%.

三、资产负债情况

截止2016年12月31日止,水长工业园区汇总资产总额为1771.09万元,比上年1784.24万元,减少0.74%,其中:银行存款877.15万元,固定资产561.26万元,占资产总量31.69%,比上年减少20.16%,应收类往来款209.31万元,比上年增长111.85%。负债238.75万元,比上年369.97减少35.47%;其中:应付类往来款234.52万元,比上年365.2减少35.78%。

三、2016年度取得的主要事业成效

(一)工业经济稳步增长

1—9月园区GDP完成11.26亿元,同比增长26.46%,其中:托管区生产总值完成7.77亿元,同比增长18.26%,完成目标10.5亿元的74%;全部工业总产值完成29.13亿元,同比增长41.24%,完成目标32.8亿元的88.81%;工业增加值完成7.06亿元,同比增长25.84%,完成目标8.27亿元的85.36%;园区工业主营业务收入完成26.64亿元,同比增长30.68%,完成目标30.2亿元的88.21%。其中,规模以上企业工业总产值完成22.24亿元,同比增长30.18%,完成目标27.3亿元的81.46%,规模以上企业工业增加值完成6亿元,同比增长20.72%,完成目标7.1亿元的84.5%。标准工业厂房竣工面积完成5.12万平方米,同比增长143.8%,完成目标5万平方米的102.4%;园区工业企业50户,规模以上企业18户,工业企业就业人数有2664人,同比增长10.81%,完成目标任务2800人的95.14%。

全年预计完成托管区生产总值10.57亿元,同比增长16%,完成目标的100.66%;完成全部工业总产值34.58亿元,同比增长18.21%,完成目标的105.42%;完成全部工业增加值8.66亿元,同比增16.28%,完成目标的104.71%;完成主营业收入31.54万元,同比增20.61%,完成目标的104.43%。完成规模以上工业总产值27.62亿元,同比增14.91%,完成目标的101.17%;完成规模以上工业增加值7.17亿元,同比增13.94%,完成目标的101%。

(二)项目建设成效喜人

一是招商引资成效明显,引进项目进展顺利。今年以来,园区进一步加大招商引资力度,外出招商达16批次,同时推进以商招商、网络招商、委托招商的力度,招商引资工作取得明显成效。目前,园区共签约招商引资项目15个,协议引进资金31.3亿元,实际到位资金13.28亿元,全年预计引进到位资金13.1亿元。现已完成福建新能源集团有限公司收购保山亿石达精工石艺有限公司60%股权和保山市嘉圣建材有限公司年产30000吨聚羧酸高性能减水剂生产线建设项目股权转让项目,从而进一步盘活企业存量。山东瑞利塑胶集团有限公司塑料包装袋和编制袋生产及配套设施建设、云南保山交通运输集团有限责任公司报废汽车回收拆解综合利用、保山合力铸造有限公司制钉生产建设、中铁保桥集团有限公司钢铁桥梁生产、保山市富隆水泥制品有限公司年产万根水泥电线杆生产线建设等项目正在加速推进,来年将实现建成投产。成功引进浙江星宇能源科技有限公司年产1800吨8.5英寸高效单晶硅棒和年产8500万片156㎜*156㎜型单晶硅片项目。此外,园区正在与云南中彬公司、中国中材集团有限公司洽谈新型建材产业、大理石深加工等招商项目,进展较为顺利。二是固定资产投资趋势向好,在建项目稳步推进。1—9月园区非电力固定资产投资完成8.48亿元,同比增长5.36%;固定资产投资完成15.57亿元,同比增长14.49%。全年,预计完成非电力固定资产投资12.6亿元,完成目标任务的100%;完成固定资产投资21.8亿元,完成目标的100%。现保山昊宇建材有限公司纸面石膏板和氢氧化钙系列产品生产线、保山宏源再生资源综合利用有限公司年产2万吨废旧轮胎综合利用已建成投产,保山市水长工业园区水长片区七零七至下平场子道路二线建设项目已完成主体工程建设,保山嵘煌药业有限公司年产3000吨中药材系列产品生产线建设、石材产业园美术工艺品加工区建设、保山市水长工业园区天然气综合利用建设等项目,预计年底可实现建成(投产)。三是配套设施得到改善。园区2012年公共租赁住房项目200套已全部完成配租,配租入住率已达100%,2013公共租赁住房项目264套主体工程已竣工验收,配租入住64套。低丘缓坡5、6号地块场地平整项目通过竣工验收,完成竣工审计,并进行工程交验。综合服务开发区5条道路建设项目通过设计评审、招投标,目前开展土石开挖、路基回填等工作,预计2017年5月31日前完成交工验收。水长片区标准化厂房(一期)建设项目,目前正在进行A-B-C-D段毛石挡土墙支砌工程,厂房建设前期工作已进入施工图审查阶段。

(三)财税金融运行平稳。

截止10月,园区完成财政总收入3675万元,同比增599万元,增19.47 %,完成年初预算调数5054万元的72.71%,其中:一般公共预算收入完成2317万元,同比增106万元,增4.79%。完成年初预算3943万元的58.76%,完成市政府下达任务数3920万元的59.1%。完成财政总支出5062万元,同比减608万元,减10.72%,其中:一般公共预算支出完成4276万元,同比减282万元,减6.1%,完成年初预算6304万元的67.82%,完成市政府下达任务数6300万元的67.87%。全年预计完成托管区公共财政预算收入0.4017亿元,完成目标的93.41%;

今年以来,园区围绕3月份全市融资工作会议精神,调整融资思路,改变融资方向,打破以往的融资模式,成功向华澳信托和长安信托公司融资1亿元。目前,与新华信托公司、重庆润石资本管理公司、深圳德合基金公司已搭成了意向性的融资合作协议,预计融资3.5亿元。

(四)产业转型升级成效初显

依托保山丰富的大理石材资源和坚实的产业基础,按照建设产业“园中园”的模式,实施园区产业转型升级。一是以石材生产加工为主导产业的石材文化产业园建设成效明显。产业园2013年初正式启动建设,3年多开发建设,招商引进企业27户,协议引资32亿元,配套的道路、供水、电力、通讯等基础设施基本建成。目前,13户企业已建成投产;10户企业已开工建设;4户企业正在开展前期工作。二是以新型建材为主导产业的绿色建材园建设快速推进。绿色建材产业园于2014年初正式启动建设,招商引资入园企业8户,协议引资1.7亿元,水、电、路、通信等基础设施已建成投入使用。目前,在建企业5户,已建成投产3户,可实现年工业总产值3000万元以上,提供就业岗位50余个。三是以顺应我国“互联网+”发展趋势,加速提升园区特色产业发展水平的电商产业园成效显著。电商产业园建设于2015年初开始实施,现已完成“保山特色馆”、“新浪.水长咖啡众创空间”建设并投入试运营,与苏宁易购云南公司签订了入园框架协议,与保山学院、启迪实业有限公司等达成合作意向,成立了创业学院、和云南省首家以自由投资人(机构)为主要组成成员的投资人联盟—水长电商产业园投资人联盟,在园区七0七社区、永保街、小官市街三个点与当地民营企业联合建立了村村易购服务中心。目前,产业园已引进入园企业56户,注册资本1.08亿元。累计完成销售总额1.64亿元,上缴税收14.48万元。

(五)土地规划稳步推进

一是有序开展用地报批。2016年,共计完成6个批次(单独选址)报批项目的农用地转用,其中独立选址项目用地4个,面积6.8682公顷。二是正常推进土地供应。全年完成报批具体项目供地6宗,总面积11.6977公顷,均为挂牌出让工业用地,收取土地出让金3604.9608万元。三是有序开展水长片区卫片执法检查及蒲缥片区5宗闲置土地进行清理工作。四是完成大瑞铁路征地相关工作。五是进一步完善四级规划体系。目前园区总规修编水长片区和华兴片区已形成初步成果,待隆阳区与施甸县“多规合一”调整蒲缥片区土地利用规划之后再完善总规最终成果。产业发展规划已形成初步成果,待结合园区产业发展变化进一步深化。六是有序开展集镇总规和村庄规划。目前规划方案已基本编制完成,预计年底统一组织评审及报批工作。七是做好重点项目的用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证及规划方案评审工作。

(六)环保安监基础夯实

一是构建网格化环境监管体系,建立园区、乡镇、行政村三级环境监管网格,通过网格化环境监管,推动环境监管关口前移,实现环境监管全覆盖、无缝隙。二是认真环保监督检查和做好排污申报及排污费收缴工作。2016年,园区共收缴排污费202.98万元。三是抓好主要污染物减排项目。2016年,保山昆钢嘉华水泥建材有限公司两个脱硝项目均运行正常,云维保山有机化工有限公司处于停产,故脱硝设施无法运行。四是认真做好安全生产工作,与企业签订《园区安全生产目标管理责任状》,每月定期对企业、危险化学品、建筑施工、特种设备等行业(领域)例行安全检查,对于违规操作或安全生产不达标者,责令其立刻停工并限期整改,把各项安全生产措施落到实处。全年园区未发生重大安全事故。

(七)人民生活得到改善

一是农村经济稳步增长。截止目前,园区农村经济总收入18753.01万元,同期增长15℅,人均纯收7615元,同期增长20℅。二是扶贫开发取得新突破。为确保园区2个贫困村于2018年底脱贫摘帽,7个非贫困村贫困户全面实现脱贫增收,2020年与全市同步进入小康社会,园区立足实际,不断创新发展思路,坚持把产业扶贫作为脱贫攻坚的核心举措和首要任务,在继续巩固蚕桑、核桃、冬桃、茶叶、蔬菜等传统产业的同时,实施了西山三村引提水工程、2016年永保村精准脱贫整村推进项目建设、2016年大山脚村精准脱贫整村推进项目建设、水长乡艾家凹易地扶贫搬迁集中安置点项目、水长乡永保集镇易地扶贫搬迁工程等一大批民生扶贫项目,以项目带动产业发展。组建成立了2个中草药种植专业合作社,将有劳动力的贫困户加入合作社,以流转贫困户土地、吸纳贫困户生产资料等方式入股,实现贫困户分红增收。同时,积极引导合作社与园区企业保山嵘煌药业有限公司建立结对关系,充分利用企业的优势,采取“企业+合作社+基地”的模式,真正把合作社作为企业的“第一车间”,实现互利共赢。三是社会事业稳步推进。截止目前享受农村低保808户,1934人,农村五保128户,151人;享受城市低保167户,185人。合计发放资金174.2133万元。

(八)社会治安安定和谐

一是加大力度维护社会稳定。围绕全国“两会”、G20峰会、国庆等大型活动安保工作,多次对辖区内娱乐性场所、按摩、足浴、宾馆旅店等行业场所进行集中统一清查,在水长客运站设卡查缉5次,累计出动警力200余人次,圆满完成了安保工作。二是全面深化禁毒斗争。认真开展第四轮禁毒人民战争工作,落实专项工作经费4.8万元。年内,破获毒品刑事案件5起(其中万克大案1起),缴获毒品15.745千克,抓获犯罪嫌疑人6人;查处吸毒人员15人,其中社戒10人,强戒5人。三是扎实开展缉枪治爆专项工作。通过大力的宣传发动和排查整治,园区共收缴枪爆物品99件(其中射钉枪3支、火药枪1支、射钉弹94发、手榴弹1枚)。四是深化天网工程建设。今年,园区安排10.2万元工作经费专项用于电子监控全覆盖工作,新建视频探头30个,昆钢嘉华、强标塑业等重点企业实现了视频全覆盖。五是全力防控公共安全风险。严格落实农村道路交通管理和消防安全监管,截止目前,共查处交通违法一般程序案件97起,较去年下降27.6%,开展消防安全集中清查5次,检查单位场所50家,发现安全隐患30处,督促整改隐患30处,下发责令改正通知书10份。全年,园区托管区内未出现重大消防安全事故和群死群伤重特大交通事故。六是深入开展普法宣传工作。积极开展“法律六进”活动和平安创建宣传活动,开展法制宣传、综合普法宣传和反邪教宣传13次,举办领导干部学法用法考试1次,累计发放宣传资材料4500余份。七是加大综合整治工作力度。大力开展环境卫生综合整治和占道经营以及查处违法违章建筑,截至目前,共开展专项整治45次,整治街道占道经营90多起、整治拉运砂石的飞沙扬尘156起、整治集镇街道车辆乱停乱放120起。八是深入开展矛盾纠纷、信访案件排查化解工作。截止目前,共排查调处各类矛盾纠纷31起(其中村级调解14起,园区调解24起),同比下降53%,调处率及调处成功率100%。涉法涉诉案件得到有效控制,园区信访信息系统共受理各类信访件12件(其中上级转来来访信访件4件、上级转来网上信访件2件、园区来访信访件6件),均及时受理、按期办结,群众满意率达100%。杜绝了赴昆进京等越级上访事件的发生,为园区的社会政治稳定工作奠定了坚实的基础。

(九)党建党风廉政扎实开展

一是严格落实党建主体责任。召开党建工作部署会议2次,制定党建工作计划和责任清单,完成了水长乡党委、人大、政府及村“两委”的换届工作。二是抓好“两学一做”学习教育。建立领导机构,制定工作方案,年内,组织开展了多种形式的“七个一”系列活动,讲党课80次,开展专题学习讨论35次、中心组学习9次。三是抓实基层干部和党员队伍建设。组织新一届水长乡党委班子、村“两委”干部先后到龙陵抗战纪念馆、腾冲边和乡五合区、蒲缥镇实地参观学习,开展培训6次,组织乡党政领导班子积极参加市级培训,实现轮训全覆盖。四是抓实非公企业党建工作。今年,纳入非公党建组建基数的29户企业采取单独建和联合建的工作模式,共组建党组织13个,覆盖率达100%,覆盖党员75名,组织开展党活动4次,建成活动场所3个。五是抓实基层党组织工作。通过“借船出海”、发展产业等措施实现了园区所有“空壳村”脱壳摘帽。今年,园区软弱涣散党组织已全部完成晋位升级。六是抓实党风廉政建设。2016年以来,党工委主要领导切实履行第一责任人责任,把严明党的政治纪律和政治规矩摆在首位,全面推进“不作为乱作为”集中问题整治工作,聚焦元旦、春节、中秋等传统节日,坚持正风肃纪,抓早抓小,运用监督执纪“四种形态”,共通报批评4人、行政降级1人、谈话函询1人,确保党风廉政建设和作风建设永远在路上。

存在问题

2016年,园区上下围绕加快发展付出了巨大努力,园区经济基本平稳,但存在的问题、面临的困难也很多,主要表现在:

(一)财政增收乏力。一是园区税源单一,财政收入乏力。今年以来,经济持续下行,加之,营改增政策和资源税从价计政策在短时期内的影响以及昆钢嘉华增值税进项税抵扣和原因,园区财政保障困难,税收收入缺口达1800万元,年初预算执行难。二是企业贷款难,项目推进缓慢。由于缺乏抵押物和质押资产担保,园区企业贷款难。部分工业企业短期流动性紧缺矛盾突出,如:华裕、缤纷、南郡、佳金、宏源再生、嵘煌药业等企业建设资金严重不足,项目推进困难。三企业经济总量小,支撑力不强。大部分投产的企业规模相对较小,产值较低,且营利能力不足,支撑园区发展的作用不够。四是停产企业拉低园区经济增速。由于宏观环境不确定性因素不断累积,国内需求萎缩,企业生产成本增加,成品销售价格下降,企业亏损生产经营,被迫停产。园区内有云维保山有机化工有限公司、云南施甸星辰硅业经贸有限责任公司等企业陷入停产状态,对园区经济发展造成了一定影响。

(二)园区投资平台建设融资难度大。一是财政偿债任务沉重,园区建设资金缺乏。由于国家金融政策发生变化,园区基础条件差,贷款难度大,土地收储及一些重点基础设施项目缺乏资金。加之原有贷款现已进入偿还期,政府性债务十分沉重,刚性支出增加,园区财政收入又因财源单一及主要财源受市场因素等影响,财政收支矛盾仍然十分突出。二是因缺乏抵押资产,园区难以从银行贷款进行融资,目前水长工业园区融资主要开展信托、债卷等基它融资解决,导致融资成本增加。

(三)招商引资效果不理想。一是由于园区地处偏僻,基础设施较差,园区辐射能力弱,招商工作难度大。二是招商引资有待加强。一方面在宣传、销售、招商方面办法不多,力度不够,缺乏创新精神;另一方面在引进资金、技术、人才及对外经济合作上,优惠政策不具体,优惠程度不够。

(四)固定资产投资后劲不足。从投资潜力看,保持固定资产投资持续高位增长缺乏支撑。一是新开工项目减少,增长后劲堪忧。11月末,园区在库项目仅有11个。新开工项目数不足将影响投资持续快速增长。二是重大投资项目实施进展缓慢。三是没有大项目入园,后续缺乏支撑。从投资趋势看,完成目标任务困难大。去年园区投资完成额达到历史最高点16.83亿元。要在高平台上保持高增长,其增加的绝对值更多,实现的难度就更大。今年,投资在新开工项目不足的影响下增速逐步回落的可能性较大。完成全年目标任务困难重重。