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保山市水长工业园区2016年度财政决算说明
索引号: 67658562-7-04_Z/2017-1011001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年10月11日
主题词: 发布机构: 保山市水长工业园区管理委员会 文    号:
 

2016年在园区党委的坚强领导下,在市财政局的指导下,深入贯彻落实科学发展观,充分地发挥财政的职能作用,千方百计筹措资金,群策群力共克时艰,依法强化征收管理,深化财政体制改革,重点支出得到有效保障,圆满完成了园区各项收支任务。

一、收入完成情况

(一)完成财政总收入6567万元,同比上年4869万元增收1698万元,增幅34.9%,占年初预算5054万元的129.93%。分部门完成情况:国税部门完成3134万元,地税部门完成3133万元,财政部门完成300万元。

收入分税种、部门及执行情况:

1、收入分税种情况: 2016年园区完成财政总收入6567万元,完成年初预算数5054万元的129.93%。其中:增值税2451万元;改增增值税234万元;企业所得税795万元;个人所得税114万元;营业税856万元;资源税537万元;城市维护建设税完成68万元;印花税49万元;耕地占用税508万元;契税336万元;烟叶税214万元;教育费附加105万元;排污费收入87万元;其他专项收入82万元;行政事业性收费收入70万元;罚没收入28万元;国有资源(资产)有偿使用收入11万元,政府住房基金22万元。

2、收入分部门情况:国税部门总收入完成3134万元,同比上年907万元增加2227万元,增幅245.5%,完成年初预算876万元的357.76%,地税部门总收入完成3133万元,同比上年3895万元减少762万元,减19.6%,完成年初预算3885万元的80.64%,财政部门完成总收入300万元,同比上年67万元,增加293万元,增幅347.7%,完成年初预算293万元的102.38%。

3、税收收入仍然占据园区收入主要构成部分,其中本年增值税、企业所得税大幅度减收,其主要原因是受昆钢嘉华企业进行税抵扣政策影响,园区增值税主要依靠昆钢嘉华,本年昆钢嘉华实行二线工程,固定资产投资进项税抵扣政策,预计还需抵扣,水泥行业市场不景气,行业竞争日益加大,水泥销售价格大幅降低,企业利润薄弱。资源税、契税、耕地占用税、教育附加税大幅减收,其原因是,相比去年,市场竞争日益激烈,房产水泥沙石等行业不景气,造成园区企业收入度大幅降低,同时,依赖昆钢嘉华企业的附加企业太多,昆钢嘉华效益不好,导致连锁反应。本年营业税、城建税、土地增值税相比去年增收,主要原因是园区千方百计挖掘税源,查缺补漏,加大零星税收征管力度,同时预计本年将实现建筑安装营改增政策,部分企业提前缴纳营业税。

(二)完成财政公共预算收入4119万元,其中:同比上年3652万元增收467万元,增幅12.8%,占年初预算数3943万元的104.46%。分部门完成情况:国税部门完成1339万元,地税部门完成2480万元,财政部门完成300万元。

收入分税种、部门情况:

1、收入分税种情况: 2016年园区完成财政一般公共预算收入4119万元,完成年初预算数3943万元的104.46%。其中:增值税1180万元;改征增值税123万元;企业所得税64万元;个人所得税9万元;营业税完成778万元;资源税537万元;城市维护建设税完成68万元;印花税49万元;耕地占用税356万元;契税336万元;烟叶税214万元;教育费附加105万元;排污费收入87万元;其他专项收入82万元;行政事业性收费收入70万元;罚没收入28万元;国有资源(资产)有偿使用收入11万元,政府住房基金22万元。

2、收入分部门情况:国税部门公共预算收入完成1339万元,同比上年385万元增加954万元,增加247.8%,完成年初预算450万元的297.5%,地税部门公共预算收入完成2480万元,同比上年3200万元减少720万元,减幅22.5%,完成年初预算3200万元的77.7%,财政部门完成公共预算收入300万元,同比上年67万元,增加233万元,增幅347.8%,完成年初预算293万元的102.38%。

(三)累计完成政府性基金收入969万元,同比上年640万元增加329万元,增幅51.4%。其中:国有土地使用权出让收入952万元;国有土地收益基金收入5万元;农业土地开发资金收入12万元。

二、支出执行情况

(一)园区完成公共财政预算支出4694万元。同比上年6004万元减少1310万元,减幅21.82%,完成年初预算数6304万元的74.46%,其中:工资福利支出917万元、商品和服务支出2655万元、对个人和家庭的补助787万元、对企事业单位的补贴40万元,其他资本性支出290万元,债务利息支出5万元。

(二)累计完成政府性基金支出1046万元,同比上年920万元,增加126万元,增幅13.69%。其中:国有土地使用权出让相关支出987万元;国有土地收益基金相关支出11万元;农业土地开发资金相关支出24万元;散装水泥专项资金相关支出24万元。

(三)完成国有资本经营预算支出500万元,其中: 国有企业资本金注入500万元。

三、财政收支结算情况

(一)收入情况:

本年各类收入总计21443万元,其中:公共预算10883万元,政府性基金10060万元,国有资本经营500万元。

1、本年收入5088万元,其中:公共预算4119万元,政府性基金969万元。

2、上级补助收入1557万元,其中:公共预算1001万元,政府性基金56万元,国有资本经营500万元。

(1)公共预算,111万元,其中:增值税税收返还193万元,其他税收返还收入-160,一般性转移支付收入228万元(均衡性转移支付收入83万元,市对县区补助4万元,结算补助收入119万元,固定数额补助22万元)专项转移支付收入740万元)。

(2)政府性基金56万元,其中:一般转移性支付收入32万元(结算补助收入32万元),专项转移支付收入24万元。

(3)国有资本经营500万元,其中,专项转移支付收入500万元。

3、债务转贷收入13570万元,其中:公共预算4580万元,政府性基金8990。

4、上年结余1058万元,其中,公共预算1013万元,政府性基金45万元。

5、调入资金7万元,其中:公共预算7万元。

(二)支出情况:

1、本年支出总计21426万元,公共预算10883万元,政府性基金10043万元,国有资本经营500万元。

2、本年支出6240万元,其中:公共预算4694万元,政府性基金1046万元,国有资本经营500万元。

3、上解上级支出1506万元,其中:公共预算:1506万元。

4、债券还本支出13570万元,其中:公共预算4580万元,政府性基金8990万元。

5、安排预算稳定调节基金103万元。

4、调出资金7万元,其中:政府性基金7万元。

本年收支相抵,年终结余17万元,其中:公共预算结余0万元,政府性基金结余17万元。

结转下年支出17万元,其中:公共预算结余0万元,政府性基金结余17万元。